10.4219
6000
10000
0
60
False
False
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Compensazione iva su nota di |
HERA S.p.A. |
2024 |
284 |
31/12/2024 |
2024 |
1 |
7.01.01.02.001 |
736,80 |
0,00 |
0,00 |
736,80 |
|
|
4.1.1.002 |
NO |
| credito rimborsata da Hera |
| Lavori di allestimento della sala |
AR/S ARCHEOSISTEMI |
2024 |
283 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
177.379,42 |
0,00 |
0,00 |
177.379,42 |
F95F2200019 |
B552FF50 |
2.1.2.020 |
SI |
| di ingresso prioncipale alle GE |
Società Cooperativa |
|
|
|
| Lavori di disallestimento della |
ART ALLESTIMENTI S.R.L. |
2024 |
282 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
33.634,18 |
0,00 |
0,00 |
33.634,18 |
F95F2200019 |
B53BB52 |
2.1.2.020 |
SI |
| sala uno di ingresso alla GE |
|
|
|
| Incarico di direttore dei lavori e |
Politecnica Ingegneria ed |
2024 |
281 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
6.675,84 |
0,00 |
0,00 |
6.675,84 |
F94E2100351 |
92438580 |
2.1.2.020 |
SI |
| coordinatore della sicurezza |
Architettura soc. coop. |
|
|
|
| relativo all`intervento di |
| riqualificazione del complesso |
| edilizio Palazzo dei Musei ed ex |
| Ospedale Estense Tassa ordine |
| ingegneri |
| Assicurazione per trasporto di |
MAG Assicurazioni spa |
2024 |
280 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
B4F3C1E |
1.2.1.065 |
SI |
| opere d`arte della GE |
|
| Fornitura di materiale |
FERRARI GIOVANNI |
2024 |
279 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
31.823,70 |
0,00 |
0,00 |
31.823,70 |
|
B5080FC |
2.1.2.020 |
SI |
| informatico per le sedi museali |
COMPUTERS SRL |
|
|
| afferenti alle GE |
| Manutenzione straordinaria |
CEA ESTINTORI SPA |
2024 |
278 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.043,87 |
0,00 |
0,00 |
4.043,87 |
|
B4E87E43 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti antincendio di PDS |
|
|
| Spese sostenute con carta di |
UniCredit S.p.A. |
2024 |
277 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.396,80 |
3.396,80 |
3.396,80 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| credito per attività istituzionali |
| anno 2024 (didattica, |
| comunicazione, pubblicità) |
| Storno di doppi accrediti |
PROCEDURA POS |
2024 |
276 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.999 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.070 |
SI |
| verificati per un errore |
| procedurale del Tesoriere, |
| come da comunicazione mail |
| del 2/12/2024 |
| Istallazione di impianto di |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
275 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.367,60 |
0,00 |
0,00 |
4.367,60 |
|
B4F088E0 |
2.1.2.020 |
SI |
| segnalazione presenze presso |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
|
| l`Abbazia di S. Pietro in Modena |
| Riparazione di fotocopiatore a |
DMA S.R.L. |
2024 |
274 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.006 |
405,63 |
0,00 |
0,00 |
405,63 |
|
B4F08B1 |
1.1.3.155 |
SI |
| servizio della PNF |
|
| Fornitura di materiale di |
FERRAM. B.P. DI |
2024 |
273 |
31/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
299,29 |
0,00 |
0,00 |
299,29 |
|
B4E6239 |
2.1.2.020 |
SI |
| ferramenta vario per le GE |
BULGARELLI PAOLO & C.SNC |
|
|
| Allestimento mostra |
AR/S ARCHEOSISTEMI |
2024 |
272 |
28/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
35.990,00 |
0,00 |
0,00 |
35.990,00 |
|
B4FA0F4 |
2.1.2.020 |
SI |
| denominata "Riflessi di eggitto |
Società Cooperativa |
|
|
| nelle raccolte estensi" |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 1 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Spese acquisto materiale per |
FONDO CASSA ECONOMALE |
2024 |
271 |
27/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
177,26 |
177,26 |
177,26 |
0,00 |
|
|
1.1.3.145 |
SI |
| minute manutenzioni sostenute |
| con fondo cassa economale |
| 2024 |
| Spese acquisto materiale per |
FONDO CASSA ECONOMALE |
2024 |
270 |
27/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.999 |
1.126,24 |
1.126,24 |
1.126,24 |
0,00 |
|
|
1.2.1.070 |
SI |
| attività istituzionale sostenute |
| con fondo cassa economale |
| 2024 |
| Spese per acquisto libri |
FONDO CASSA ECONOMALE |
2024 |
269 |
27/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.01.01.001 |
50,22 |
50,22 |
50,22 |
0,00 |
|
|
1.1.3.001 |
SI |
| sostenute con fondo cassa |
| economale 2024 |
| Spese postali sostenute con |
FONDO CASSA ECONOMALE |
2024 |
268 |
27/12/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.16.002 |
52,28 |
52,28 |
52,28 |
0,00 |
|
|
1.1.3.220 |
SI |
| fondo cassa economale 2024 |
| Spese telefoniche sostenute |
FONDO CASSA ECONOMALE |
2024 |
267 |
27/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.002 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3.086 |
SI |
| con fondo cassa economale |
| 2024 |
| Movimentazione e spostamento |
Rossi Marco |
2024 |
266 |
20/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
5.124,00 |
0,00 |
0,00 |
5.124,00 |
|
B49F1BE |
2.1.2.020 |
SI |
| di quadri, sculture in gesso e |
|
|
| pietra, affreschi e cornici nel |
| centro di raccolta post sisma al |
| PDS |
| Lavori di movimentazione e |
Rossi Marco |
2024 |
265 |
19/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
3.660,00 |
0,00 |
0,00 |
3.660,00 |
|
B4E178B |
2.1.2.020 |
SI |
| spostamento di opere d`arte nel |
|
|
| centro di raccolta post sisma |
| presso il PDS |
| Servizio fotografico su opere |
Fotografo PUGNAGHI PAOLO |
2024 |
264 |
19/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
|
B4E1A7F |
2.1.2.020 |
SI |
| d`arte presso la GE e il Palazzo |
|
|
| Ducale di Modena (attuale |
| accademia Militare) |
| Manutenzione straordinaria |
VIMA ASCENSORI SRL |
2024 |
263 |
19/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
768,60 |
0,00 |
0,00 |
768,60 |
|
B4E163F |
2.1.2.020 |
SI |
| ascensore a servizio del PDS |
|
|
| Assicurazione di opere d`arte in |
MAG Assicurazioni spa |
2024 |
262 |
19/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
B4E13F13 |
1.2.1.065 |
SI |
| giacenza presso la PNF |
|
| Manutenzione straordinaria |
VALSONI S.R.L. |
2024 |
261 |
19/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
195,20 |
0,00 |
0,00 |
195,20 |
|
B4E18D5 |
2.1.2.020 |
SI |
| porta di ingresso della sala |
|
|
| mostre temporanee della GE |
| Attività servizi museali anno |
Le Macchine Celibi soc. coop. |
2024 |
260 |
18/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
32.556,26 |
32.556,26 |
32.556,26 |
0,00 |
|
B0DC095 |
1.2.1.265 |
SI |
| 2024 a supporto dell`attività |
|
|
| didattica |
| Convenzione in conto vendite |
Acquario |
2024 |
259 |
18/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.999 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
|
B48F2018 |
1.2.1.070 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 2 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| di volumi dal titolo Bazleniana |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
EDITORIALE LE LETTERE SRL |
2024 |
258 |
18/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
873,00 |
0,00 |
0,00 |
873,00 |
|
B4DA519 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Campagna pubblicitaria per |
MEDIANET SRL CON SOCIO |
2024 |
257 |
17/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
18.385,40 |
0,00 |
0,00 |
18.385,40 |
|
B4D22CF |
1.2.1.060 |
SI |
| mostra temporanea riflessi di |
UNICO |
|
| egitto nelle raccolte estensi |
| Rimborso spese di viaggio all |
Fiori Antonella |
2024 |
256 |
17/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
290,40 |
290,40 |
290,40 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| Dott Antonella Fiori in |
| occasione di conferenze |
| stampa |
| Fornitura di libri per la dotazione |
Libreria già Nardechia srl |
2024 |
255 |
16/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
2.440,24 |
0,00 |
0,00 |
2.440,24 |
|
B4D2F17 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliuografica della BEU |
|
| Servizio di gestione integrata |
COM Metodi S.p.A. |
2024 |
254 |
13/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
9.103,99 |
0,00 |
0,00 |
9.103,99 |
|
93197938 |
1.1.3.270 |
SI |
| della salute e sicurezza sui |
|
|
| luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 |
| anno 2024 terzo trimestre |
| Servizio di vigilanza armata |
S.K.A. SIKURA srl |
2024 |
253 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
359,90 |
0,00 |
0,00 |
359,90 |
|
B49E3EB |
1.1.3.185 |
SI |
| presso la BEU dal 27 al 28 |
|
| novembre 2024 |
| Fornitura di libri per la dotazione |
Associazione Culturale |
2024 |
252 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
722,50 |
722,50 |
722,50 |
0,00 |
|
B47DC39 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
Vecchiarelli Editore |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
SISMEL Edizioni del Galluzzo |
2024 |
251 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
B47DCFD |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
EDITORIALE LE LETTERE SRL |
2024 |
250 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
868,50 |
868,50 |
868,50 |
0,00 |
|
B47DDAC |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
SCRIPTA MANEANT SRL |
2024 |
249 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
|
B47DE28 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
Libreria Indipendente |
2024 |
248 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
1.255,40 |
0,00 |
0,00 |
1.255,40 |
|
B4A692E3 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
Associazione Italiana Biblioteche |
2024 |
247 |
11/12/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
278,90 |
0,00 |
0,00 |
278,90 |
|
B4B5A478 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Attività didattica anno 2024 |
Le Macchine Celibi soc. coop. |
2024 |
246 |
29/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
15.223,34 |
15.223,34 |
15.223,34 |
0,00 |
|
B0DC095 |
1.2.1.065 |
SI |
|
| Rimborso trasferte anno 2024 |
Montecchi Maria Chiara |
2024 |
245 |
29/11/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
|
| Rimborso trasferte anno 2024 |
VITALI VALERIO |
2024 |
244 |
29/11/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 3 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Rimborso trasferte anno 2024 |
ANNA MARIA PICCININI |
2024 |
243 |
29/11/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
456,90 |
456,90 |
456,90 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
|
| Spese accessorie per consumi |
Gala S.p.A. |
2024 |
242 |
29/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.004 |
4.271,11 |
4.271,11 |
4.271,11 |
0,00 |
|
57930608 |
1.1.3.090 |
SI |
| energia elettrica anni precedenti |
|
| Fornitura e posa di nuovo |
ELETTROTECNICA ELLEEFFE |
2024 |
241 |
28/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
11.518,02 |
11.518,02 |
11.518,02 |
0,00 |
|
B46B34C |
2.1.2.020 |
SI |
| quadro elettrico a servizio della |
S.R.L. |
|
|
| BEU |
| Fornitura di materiale vario |
BORMAN ITALIANA SRL |
2024 |
240 |
28/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
2.588,35 |
2.588,35 |
2.588,35 |
0,00 |
|
B458AEB |
1.1.3.190 |
SI |
| igienico sanitario per la BEU |
|
| Incarico per monitoraggio |
LABORATORI INGEGNERIA |
2024 |
239 |
28/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
3.833,24 |
0,00 |
0,00 |
3.833,24 |
F84B1800086 |
B4589E14 |
2.1.2.020 |
SI |
| dinamico della Peschiera |
FERRARA SRL |
|
|
|
| presso il PDS |
| Fornitura di materiale vario |
Centro Uffici srl |
2024 |
238 |
28/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
3.405,29 |
0,00 |
0,00 |
3.405,29 |
|
B458BDD |
1.1.3.190 |
SI |
| igienico per i siti delle GE |
|
| Lavori di adeguamento alla |
CME Soc. Coop. CONSORZIO |
2024 |
237 |
22/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.522,52 |
1.522,52 |
1.522,52 |
0,00 |
F93G180003 |
97416475 |
2.1.2.020 |
SI |
| normativa di prevenzioni |
IMPRENDITORI EDILI |
|
|
|
| incendi di PC - saldo |
| ME PA - Fornitura di materiale |
Super Tecnica Martinelli snc |
2024 |
236 |
21/11/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
7.331,60 |
7.331,60 |
7.331,60 |
0,00 |
|
B456D9E |
1.1.3.005 |
SI |
| vario di cancelleria per i siti |
|
| museali delle GE |
| fornitura di materiale vario di |
ELIOCOPY'S 2 di Sgarbi |
2024 |
235 |
21/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
795,44 |
0,00 |
0,00 |
795,44 |
|
B43AE307 |
1.2.1.065 |
SI |
| cancelleria per attività didattica |
Francesca |
|
| delle GE |
| Manutenzione straordinaria |
TELETEL S.R.L. |
2024 |
234 |
21/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
0,00 |
|
B43AAF5 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti telefonici della GE |
|
|
| Uffici al 4° piano del palazzo |
| dei Musei |
| Trasporto di opere d`arte in |
ARTERIA SRL |
2024 |
233 |
12/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
14.885,47 |
7.945,59 |
7.945,59 |
6.939,88 |
|
B42234E9 |
1.2.1.065 |
SI |
| occasine della mostra sugli |
|
| egizi in GE- SMT |
| Manutenzine straordinaria porta |
PONZI S.R.L. |
2024 |
232 |
11/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
241,56 |
241,56 |
241,56 |
0,00 |
|
B410F961 |
2.1.2.020 |
SI |
| scorevole di ingresso della GE |
|
|
| manutenzione straordinaria |
CEA ESTINTORI SPA |
2024 |
231 |
11/11/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
597,80 |
597,80 |
597,80 |
0,00 |
|
B4110570 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti antincendio della BEU |
|
|
| ripristino porte REI |
| Incarico per rinnovo servizio di |
Way Press - L`ECO DELLA |
2024 |
230 |
08/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
4.501,06 |
0,00 |
0,00 |
4.501,06 |
|
B36DE54 |
1.1.3.245 |
SI |
| media intelligence anno 2024 |
STAMPA S.p.A. |
|
| per le GE |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 4 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Servizio di catering in |
RISO E RISA SAS DI |
2024 |
229 |
08/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.344,00 |
3.344,00 |
3.344,00 |
0,00 |
|
B419A399 |
1.2.1.065 |
SI |
| occasione della innaugurazione |
RAFFAELLA REGGIANI E C. |
|
| della mostra sugli egizi |
| Noleggio impianto audio in |
Ac Service di Alberto Casarini |
2024 |
228 |
08/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
|
B41E755B |
1.2.1.065 |
SI |
| occasione della innaugurazione |
|
| della mostra sugli egizi |
| Servizio di pubblicità in |
CAIRORCS MEDIA S.p.A. |
2024 |
227 |
08/11/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
6.222,00 |
6.222,00 |
6.222,00 |
0,00 |
|
B41C7A9 |
1.2.1.065 |
SI |
| occasione della mostra |
|
| temporanea sugli egizi |
| Incarico per due lezione - |
EDIZIONI PRIORITARIE DI |
2024 |
226 |
24/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
549,00 |
0,00 |
0,00 |
549,00 |
|
B36DCD3 |
1.2.1.065 |
SI |
| laboratorio per due serate |
MENEGATTI MARIALUCIA |
|
| evento presso la PNF |
| Incarico per due lezione - |
Badolato Nicola |
2024 |
225 |
24/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
1.125,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| laboratorio per due serate |
| evento presso la PNF |
| Rinnovo annuale canone 2024 |
Nethics Srl |
2024 |
224 |
24/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
2.684,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
0,00 |
|
B36DFD4 |
1.1.3.245 |
SI |
| per il servizio di Hosting SAS |
|
| manutenzione sito internet delle |
| GE |
| Intervento di rstauro su sette |
Florence Caillaud laboratorio di |
2024 |
223 |
15/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
7.076,00 |
7.076,00 |
7.076,00 |
0,00 |
|
B24C9738 |
1.2.1.065 |
SI |
| reperti egizi da esporre in |
restauro |
|
| mostra |
| Noleggio di un video per la |
VIDEOEST SRL |
2024 |
222 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
0,00 |
|
B357224D |
1.2.1.065 |
SI |
| mostra Bobi Bazlen presso la |
|
| BEU |
| Prestito temporaneo di opere |
Acquario |
2024 |
221 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
B325C5D |
1.2.1.065 |
SI |
| d`arte in occasione della |
|
| mostra Bobi Bazlen presso la |
| BEU |
| Servizio traporto di persone per |
BRICCOLI ROBERTO |
2024 |
220 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
|
B357440B |
1.2.1.065 |
SI |
| un evento culturale |
|
| Assicurazione per trasporto di |
MAG Assicurazioni spa |
2024 |
219 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
B36297D |
1.2.1.065 |
SI |
| opere d`arte |
|
| manutenzione straordinaria |
VELLANI E PELLACANI SRL |
2024 |
218 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.584,76 |
0,00 |
0,00 |
4.584,76 |
|
B33DEB9 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto termico a servizio di |
|
|
| PC |
| Manutenzione straordinaria |
Coopservice S.coop.p.a. |
2024 |
217 |
14/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
180,32 |
0,00 |
0,00 |
180,32 |
|
B33E0002 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti TV CC a servizio di GE |
|
|
| Rimborso spese di trasferta e |
Foà Anna Beatrice Guglielmina |
2024 |
216 |
10/10/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
199,20 |
199,20 |
199,20 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 5 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| viaggio a consulente per |
| allestimento mostra in BEU |
| Incarico per collaudo in corso |
Ing Denis Zanetti |
2024 |
215 |
10/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
36.764,70 |
0,00 |
0,00 |
36.764,70 |
F94E2100351 |
B35940C8 |
2.1.2.020 |
SI |
| d`opera relativo ai lavori di |
|
|
|
| restauro del complesso edilizio |
| Palazzo dei Musei ed ex |
| Ospedale Estense |
| Tassa deposito pratica sismica |
Comune di Modena |
2024 |
214 |
10/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
F94E2100351 |
|
2.1.2.020 |
SI |
| relativa all`inervento di restuaro |
|
|
| del complesso edilizio palazzo |
| dei Musei ed ex Ospedale |
| Estense |
| ME PA - incarico per modifica |
FALEGNAMERIA MALETTI |
2024 |
213 |
10/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
32.086,00 |
0,00 |
0,00 |
32.086,00 |
|
B33BD56 |
2.1.2.020 |
SI |
| del bancone bigliettria delle |
ALFREDO E FIGLI SRL |
|
|
| gallerie Estensi di Modena |
Unipersonale |
| Taassa contributo gare ANAC |
ANAC Autorità Nazionale |
2024 |
212 |
07/10/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.04.002 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|
|
2.1.2.004 |
SI |
| Anticorruzione |
| Fornitura di biglietti per i siti |
MIDATICKET S.R.L. |
2024 |
211 |
30/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
2.928,00 |
2.928,00 |
2.928,00 |
0,00 |
|
B3182EF1 |
1.2.1.065 |
SI |
| muselai di pertinenza alle GE |
|
| Rinnovo canone annuale della |
COMWORK SRL IMPRESA |
2024 |
210 |
30/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
2.806,00 |
2.806,00 |
2.806,00 |
0,00 |
|
B319FBB |
1.2.1.265 |
SI |
| piattaforma museum+plugin per |
SOCIALE |
|
|
| pubblicazione on line dal |
| 1/8/2024 al 31/7/2025 |
| Intervento per la sostituzione di |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
209 |
30/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.636,00 |
0,00 |
0,00 |
4.636,00 |
|
B31835BA |
2.1.2.020 |
SI |
| centrale antincendio guasta |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
|
| presso la BEU |
| Intervento di restauro del Piatto |
M.I.C.-MUSEO |
2024 |
208 |
30/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.013,00 |
2.013,00 |
2.013,00 |
0,00 |
|
B32D13E |
2.1.2.022 |
SI |
| con raffigurato Ercole e il leone |
INTERNAZIONALE DELLE |
|
|
| Nemeo appartenente alle |
CERAMICHE DI FAENZA |
| cooleezioni d`arte della GE |
| Copertura assicurativba per |
MAG Assicurazioni spa |
2024 |
207 |
30/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|
B2F7C4A |
1.2.1.065 |
SI |
| trasporto di un opera d`arte |
|
| Lavori di fornitura e posa di |
GALLIERA COSTRUZIONI |
2024 |
206 |
26/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
173.188,95 |
0,00 |
0,00 |
173.188,95 |
F94E2100129 |
B294CCF |
2.1.2.020 |
SI |
| compatti REI ex uffici a |
S.R.L. |
|
|
|
| pianoterra del palazzo dei Musei |
| a servizio della BEU - saldo |
| Lavori di fornitura e posa di |
GALLIERA COSTRUZIONI |
2024 |
205 |
26/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
268.000,00 |
0,00 |
0,00 |
268.000,00 |
F94E2100129 |
B294CCF |
2.1.2.020 |
SI |
| compatti REI ex uffici a |
S.R.L. |
|
|
|
| pianoterra del palazzo dei Musei |
| a servizio della BEU |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 6 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Fornitura strisce antitaccheggio |
Te`cnicas Pantra S.L. |
2024 |
204 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
B27705F8 |
1.1.3.005 |
SI |
| per libri BEU |
|
| Rimborso spese per missioni |
Agostino Maria Elisa |
2024 |
203 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
385,61 |
385,61 |
385,61 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per missioni |
PAOLA BIGINI |
2024 |
202 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per missioni |
Gaiba Silvia |
2024 |
201 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
834,10 |
834,10 |
834,10 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per missioni |
Tamagnini Cecilia |
2024 |
200 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Versamento del lo 0,10% degli |
INPS DG - EX Enpals - |
2024 |
199 |
16/09/2024 |
2024 |
3 |
1.04.01.03.001 |
368,86 |
368,86 |
368,86 |
0,00 |
|
|
1.2.2.006 |
SI |
| introiti di biglietteria delle |
F.PSMSAD |
| Gallerie Estensi anno.2024 ex |
| fondo ENPALS - art.1, comma |
| 5-quater DM 11/12/1997 |
| Versamento del 20% degli |
Tesoreria dello Stato Centrale |
2024 |
198 |
16/09/2024 |
2024 |
2 |
1.04.01.01.001 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2.001 |
SI |
| introiti di biglietteria delle |
| Gallerie Estensi anticipo n°2 |
| anno 2024 ai sensi del |
| D.M.19/10/2015 sul capitolo di |
| entrata 2584 art.18 - "Fondo |
| per il sostegno degli istituti e |
| dei luoghi di cultura statali" |
| Rimborso spese per missioni |
Creditori diversi |
2024 |
197 |
13/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
1.1.2.005 |
SI |
| all`estero 2024 |
|
| Compensi accessori al |
Creditori diversi |
2024 |
196 |
13/09/2024 |
2024 |
3 |
1.01.01.01.004 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
1.1.2.001 |
SI |
| personale a tempo |
| indeterminato per realizzazione |
| progetti di valorizzazione - art.1 |
| ter, comma 4, DL104/2019 |
| Compensi componenti organi |
Creditori diversi |
2024 |
195 |
13/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.01.008 |
24.540,60 |
9.315,00 |
9.315,00 |
15.225,60 |
|
|
1.1.1.005 |
SI |
| collegiali 2024 |
| Rimborso spese ai componenti |
Creditori diversi |
2024 |
194 |
13/09/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.01.002 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
1.1.1.004 |
SI |
| organi collegiali 2024 |
|
| Trasporto di sarcofago egizio |
APICE S.R.L. |
2024 |
193 |
09/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
7.978,80 |
7.978,80 |
7.978,80 |
0,00 |
|
B2D2A34 |
1.2.1.065 |
SI |
| delle GE all`interno del palazzo |
|
| dei musei |
| Consumo energia elettrica anno |
A2A Energia SpA |
2024 |
192 |
09/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.004 |
146.427,03 |
146.427,03 |
146.427,03 |
0,00 |
|
B144C088 |
1.1.3.090 |
SI |
| 2024 |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 7 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Spese telefoniche linee mobili |
TIM S.p.A. |
2024 |
191 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.002 |
95,59 |
95,59 |
95,59 |
0,00 |
|
Z8434366 |
1.1.3.086 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Servizi di grafica relativi a tutti |
Un Altro Studio sas di Matteo |
2024 |
190 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
57.340,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
45.140,00 |
|
B27DA26 |
1.2.1.065 |
SI |
| i musei di pretinenza delle GE |
Carboni e C |
|
| Fornitura di gadget per la GE e |
MEDICI MEDICI s.r.l. |
2024 |
189 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
6.118,30 |
3.470,90 |
3.470,90 |
2.647,40 |
|
B12AF9A |
1.2.1.065 |
SI |
| per il PDS anno 2024 |
|
| Fornitura ed istallazione di |
PASSIONECREATIVA di |
2024 |
188 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.012 |
634,40 |
634,40 |
634,40 |
0,00 |
|
B2D35FD |
1.1.3.165 |
SI |
| piante ornamentali per il PDS |
COLOMBINI IVAN |
|
| Fornitura e posa di corpi |
AL.TA.SAS DI TADDIA |
2024 |
187 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.932,48 |
1.932,48 |
1.932,48 |
0,00 |
|
B2B66636 |
2.1.2.020 |
SI |
| illuminanti per la PNF |
ALESSANDRO Di Alessandro |
|
|
| Taddia e C. |
| Fornitura e posa di |
VELLANI E PELLACANI SRL |
2024 |
186 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
6.002,40 |
0,00 |
0,00 |
6.002,40 |
|
B2BA866 |
2.1.2.020 |
SI |
| climatizzatore ad uffici della GE |
|
|
| al 4° piano del palazzo dei Musei |
| Incarico per magiori lavorazioni |
Edizioni Pendragon srl |
2024 |
185 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
0,00 |
|
B2C3B10 |
1.2.1.065 |
SI |
| per l`edizione e la stampa del |
|
| volume relativo alla mostra La |
| Donazioni Guandalini |
| Kabaivanska |
| Manutenzione straordinaria |
Tectre srl |
2024 |
184 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.04.002 |
1.695,80 |
1.695,80 |
1.695,80 |
0,00 |
|
B2C3B45 |
2.1.2.004 |
SI |
| impianto di spegnimento a GAS |
|
| presso la BEU |
| Fornitura di materiale vario di |
ELIOCOPY'S 2 di Sgarbi |
2024 |
183 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
331,47 |
331,47 |
331,47 |
0,00 |
|
B2E4EBC |
1.2.1.065 |
SI |
| cancelleria per attività didattica |
Francesca |
|
| delle GE |
| Servizio di ufficio stampa delle |
Fiori Antonella |
2024 |
182 |
04/09/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
25.376,00 |
19.032,00 |
19.032,00 |
6.344,00 |
|
B287CB0 |
1.2.1.060 |
SI |
| GE anno 2024 secondo |
|
| semestre |
| Fornitura di numero 6000 |
GRAFICHE RONCHETTI SNC |
2024 |
181 |
09/08/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
2.257,00 |
2.257,00 |
2.257,00 |
0,00 |
|
B2B8EB2 |
1.1.3.005 |
SI |
| cartoline per la GE |
|
| Manutenzione straordinaria |
Tectre srl |
2024 |
180 |
09/08/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.04.002 |
922,32 |
922,32 |
922,32 |
0,00 |
|
B2A75678 |
2.1.2.004 |
SI |
| impianti di rilevazione a GAS |
|
| presso la BEU |
| Manutenzione ordinaria anno |
Corpo guardie Giurate S.p.a. |
2024 |
179 |
09/08/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
5.621,76 |
5.621,76 |
5.621,76 |
0,00 |
|
B2B65F7 |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 software ARTECO per la |
|
| GE e PDS con fornitura di |
| nuovi 4 dischi di registrazione |
| Fornitura e posa di magnete |
MEI TECNOLOGIE e |
2024 |
178 |
09/08/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.04.002 |
1.091,66 |
1.091,66 |
1.091,66 |
0,00 |
|
B2A76330 |
2.1.2.004 |
SI |
| ferma porta presso la BEU |
COSTRUZIONI SRL |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 8 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Incarico per progetto di |
SPACE S.p.A. ad azionista |
2024 |
177 |
09/08/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
80.105,20 |
78.647,30 |
78.647,30 |
1.457,90 |
|
B24B15A5 |
2.1.2.020 |
SI |
| allestimento mostra |
unico |
|
|
| denominata Riflessi di Egitto. |
| egittomania e la colezione |
| estense |
| Manutenzione straordinaria al |
PTS SRL |
2024 |
176 |
08/08/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.006 |
115,90 |
115,90 |
115,90 |
0,00 |
|
B2A7719E |
1.1.3.155 |
SI |
| fotocopiatore uffici 4° piano |
|
| delle GE |
| Lavori di adeguamento |
COOP.DI PRODUZIONE E |
2024 |
175 |
07/08/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.258,91 |
2.258,91 |
2.258,91 |
0,00 |
F75F2100116 |
9490263C |
2.1.2.020 |
SI |
| tipologico di PNF -saldo |
LAVORO BRUNO BUOZZI |
|
|
|
| SCRL |
| Fornitura di materiale igienico |
Centro Uffici srl |
2024 |
174 |
25/07/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
2.524,01 |
2.524,01 |
2.524,01 |
0,00 |
|
B276DB2 |
1.1.3.190 |
SI |
| vario |
|
| Servizio di trasporto di persone |
BRICCOLI ROBERTO |
2024 |
173 |
25/07/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
357,50 |
357,50 |
357,50 |
0,00 |
|
B2773BB2 |
1.2.1.065 |
SI |
| per un evento culturale in PNF |
|
| Fornitura di materiale da |
FERRAM. B.P. DI |
2024 |
172 |
23/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
132,61 |
132,61 |
132,61 |
0,00 |
|
B23DA50 |
2.1.2.020 |
SI |
| ferramenta per le GE |
BULGARELLI PAOLO & C.SNC |
|
|
| Approvigionamento buoni pasto |
PELLEGRINI SPA |
2024 |
171 |
23/07/2024 |
2024 |
3 |
1.01.01.02.002 |
35.000,00 |
21.057,27 |
21.057,27 |
13.942,73 |
|
A012ECA |
1.1.2.002 |
SI |
| per le sedi delle Gallerie |
|
| Estensi anno 2024 |
| Incarico per fornitura di striscie |
Tècnicas Pantra sl |
2024 |
170 |
17/07/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|
B27705FB |
1.1.3.005 |
SI |
| a due facce antitaccheggio per |
|
| la BEU |
| Fornitura di chiavi per la GE |
FEREXPERT S.p.A. |
2024 |
169 |
17/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
924,92 |
924,92 |
924,92 |
0,00 |
|
B2A6EC6 |
2.1.2.020 |
SI |
|
|
| Incarico per la progettazione di |
SGD GROUP S.R.L. |
2024 |
168 |
17/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
6.008,50 |
6.008,50 |
6.008,50 |
0,00 |
F84B1800086 |
B276991E |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto per la dissuasione dei |
|
|
|
| volatili presso il PDS |
| Incarico per il servizio di |
dott Griffith Mari |
2024 |
167 |
17/07/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.11.001 |
3.000,00 |
1.773,18 |
1.773,18 |
1.226,82 |
|
B252BBD |
1.2.1.170 |
SI |
| traduzione di testi da italiano ad |
|
| inglese |
| Incarico per lo studio ed il |
Ing. Serfini Giorgio |
2024 |
166 |
17/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
17.763,20 |
0,00 |
0,00 |
17.763,20 |
F84B1800086 |
B240127D |
2.1.2.020 |
SI |
| comportamento strtturale del |
|
|
|
| monumerto Peschiera presso il |
| PDS |
| Versamento del 20% degli |
Tesoreria dello Stato Centrale |
2024 |
165 |
10/07/2024 |
2024 |
2 |
1.04.01.01.001 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2.001 |
SI |
| introiti di biglietteria delle |
| Gallerie Estensi anticipo |
| 1°sem.2024 ai sensi del |
| D.M.19/10/2015 sul capitolo di |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 9 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| entrata 2584 art.18 - "Fondo |
| per il sostegno degli istituti e |
| dei luoghi di cultura statali" |
| Versamento del 20% degli |
Tesoreria dello Stato Centrale |
2024 |
164 |
10/07/2024 |
2024 |
2 |
1.04.01.01.001 |
9.771,24 |
9.771,24 |
9.771,24 |
0,00 |
|
|
1.2.2.001 |
SI |
| introiti di biglietteria delle |
| Gallerie Estensi saldo 2023 ai |
| sensi del D.M.19/10/2015 sul |
| capitolo di entrata 2584 art.18 - |
| "Fondo per il sostegno degli |
| istituti e dei luoghi di cultura |
| statali" |
| Incarico per sistemazione della |
Fabbro pronto intervento di |
2024 |
163 |
09/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
732,00 |
0,00 |
0,00 |
732,00 |
|
B33DF4A |
2.1.2.020 |
SI |
| serratura di porta di ingresso |
Broseghini Schirin |
|
|
| della Abbazia di S Pietro in |
| Modena |
| Manutenzioni straordinarie |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
162 |
08/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
6.431,47 |
6.431,47 |
6.431,47 |
0,00 |
|
B1FFAEC |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti TV CC e di sicurezza |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
|
| delle sedi afferenti alle GE |
| primo trimestre 2024 |
| Tassa per richiesta di modifica |
Comando Provinciale dei VV |
2024 |
161 |
03/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
|
|
2.1.2.020 |
SI |
| della SCIA CPI della |
FF di Ferrara |
|
| Pinacoteca Nazionale di Ferrara |
| |
| Incarico per progetto esecutivo |
ABACUS SRL |
2024 |
160 |
03/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
44.408,00 |
17.763,20 |
17.763,20 |
26.644,80 |
F95F2200019 |
B1EECC4 |
2.1.2.020 |
SI |
| di allestimento della sala di |
|
|
|
| ingresso delle GE |
| Incarico per effettuazione di |
Studio Tecnico Associato |
2024 |
159 |
03/07/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
3.349,82 |
0,00 |
0,00 |
3.349,82 |
F95F2200019 |
B22145C3 |
2.1.2.020 |
SI |
| rilievo grafico della facciata di |
ESAGEO |
|
|
|
| ingresso del palazzo Ducale di |
| Modena |
| Fornitura e posa di piante |
PASSIONECREATIVA di |
2024 |
158 |
03/07/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.012 |
5.075,20 |
5.075,20 |
5.075,20 |
0,00 |
|
B23D6A0 |
1.1.3.165 |
SI |
| ornamentali presso il PDS |
COLOMBINI IVAN |
|
| incarico per due concerti in |
Reggio Iniziative Culturali S.r.l. |
2024 |
157 |
19/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
0,00 |
|
B20FD79 |
1.2.1.065 |
SI |
| data 21/6/2024 per il PDS e la |
|
| GE |
| Manutenzione straordinaria |
RTS IMPIANTI S.R.L. |
2024 |
156 |
19/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
237,90 |
0,00 |
0,00 |
237,90 |
|
B222BD4 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto eletrico di PDS |
|
|
| Incarico per manutenzione |
TELETEL S.R.L. |
2024 |
155 |
19/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
134,20 |
134,20 |
134,20 |
0,00 |
|
B21713E7 |
2.1.2.020 |
SI |
| straordinaria impianto |
|
|
| telefonico della Galleria |
| Estense uffici quarto piano |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 10 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Fornitura e posa di pellicola per |
VETRERIA ARTIGIANA SRL |
2024 |
154 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
878,40 |
878,40 |
878,40 |
0,00 |
|
B2049F06 |
2.1.2.020 |
SI |
| vetro antiifortunistica per una |
|
|
| vetrina espositiva presso PC |
| Manutenzione straordinaria |
Corpo guardie Giurate S.p.a. |
2024 |
153 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.251,72 |
741,76 |
741,76 |
509,96 |
|
B1758938 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti di sicurezza e TVCC |
|
|
| delle GE |
| Lavori di riparazione del tetto |
VERA COSTRUZIONI SRL |
2024 |
152 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.356,64 |
1.356,64 |
1.356,64 |
0,00 |
|
B20493AF |
2.1.2.020 |
SI |
| della galleria Estense di Modena |
|
|
| Fornitura di biglietti di ingresso |
MIDATICKET S.R.L. |
2024 |
151 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
0,00 |
|
B2106AD |
1.2.1.065 |
SI |
| per i siti museali delle GE |
|
| Incarico per spettacoo |
DOC SERVIZI SOC. COOP. |
2024 |
150 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
|
B216E7D |
1.2.1.065 |
SI |
| musicale presso la PNF il |
|
| giorno 21/6/2024 |
| Rimborso spse di due percorsi |
SAF Holiday Tour snc |
2024 |
149 |
17/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| didattici non fatti per mancanza |
| delle guide turistiche presso la |
| PNF |
| lavori di miglioramento |
VELLANI E PELLACANI SRL |
2024 |
148 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
422.577,50 |
233.284,15 |
233.284,15 |
189.293,35 |
F98I2100272 |
B0E90D5 |
2.1.2.024 |
SI |
| dell`efficienza energetica dei |
|
|
|
| locali della BEU - restauro degli |
| infissi - rifacimento degli |
| impianti meccanici e clima |
| Fornitura di stampati e |
GRAFICHE RONCHETTI SNC |
2024 |
147 |
11/06/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
591,70 |
591,70 |
591,70 |
0,00 |
|
B1F9226B |
1.1.3.005 |
SI |
| materiale di cancelleria |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
CASA EDITRICE LEO S. |
2024 |
146 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
3.415,20 |
2.337,20 |
2.337,20 |
1.078,00 |
|
B1F9020F |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
OLSCHKI S.R.L. |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
Edizioni Storia Letteratura SRL |
2024 |
145 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
1.551,75 |
1.551,75 |
1.551,75 |
0,00 |
|
B1F8F795 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Fornitura di libri per la dotazione |
Viella Libreria Editrice |
2024 |
144 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.99.001 |
1.677,00 |
1.677,00 |
1.677,00 |
0,00 |
|
B1F91127 |
2.1.2.014 |
SI |
| bibliografica della BEU |
|
| Conferenza stampa in |
Fiori Antonella |
2024 |
143 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
132,30 |
132,30 |
132,30 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| occasione dell`inaugurazione |
| della mostra "Barocco da |
| Collezzione" |
| Incarico per il servizio di |
Haltadefinizione S.r.l. |
2024 |
142 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
26.772,90 |
13.386,45 |
13.386,45 |
13.386,45 |
|
99869915 |
1.1.3.245 |
SI |
| erogazione digitale tramite |
|
| piattaforma COSMO per la GE |
| anno 2024 |
| Incarico per intervento |
CAVICCHIOLI |
2024 |
141 |
11/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
5.307,00 |
5.307,00 |
5.307,00 |
0,00 |
|
B1F59AE |
2.1.2.020 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 11 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| straordinario riparazione |
TERMOIDRAULICA |
|
|
| impianto idrico e sistemazione |
| del pavimento presso il MLE |
| Servizi di supporto finalizzati |
ALES Arte Lavoro e Servizi |
2024 |
140 |
06/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
160.024,84 |
52.125,94 |
52.125,94 |
107.898,90 |
|
|
1.2.1.200 |
SI |
| alla realizzazione di progetti per |
S.p.A. |
|
| il miglioramento della fruizione |
| nei musei e nelle biblioteche e |
| per il rafforzamento delle |
| capacità amministrativa e |
| gestionale degli uffici per le |
| Gallerie Estensi |
| Servizio di gestione integrata |
COM Metodi S.p.A. |
2024 |
139 |
06/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
9.656,96 |
9.656,96 |
9.656,96 |
0,00 |
|
87085299 |
1.1.3.270 |
SI |
| della salute e sicurezza sui |
|
|
| luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 |
| anno 2024 primo semestre |
| Fornitura di guida della GE in |
Franco Cosimo Panini Editore |
2024 |
138 |
06/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|
Z823C48 |
1.2.1.065 |
SI |
| italiano ed in inglese - saldo |
S.p.A. |
|
| Pulizie ordinarie PNF anno 2024 |
COPMA SOC. COOP PER |
2024 |
137 |
06/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
46.680,60 |
30.651,67 |
30.651,67 |
16.028,93 |
|
90394684 |
1.1.3.190 |
SI |
| AZIONI |
|
| Manutenzione straordinaria |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
136 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.415,60 |
2.415,60 |
2.415,60 |
0,00 |
|
B193C8A |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti disicurezza e TV CC a |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
|
| servizio del PDS |
| Manutenzione straordinaria |
AL.TA.SAS DI TADDIA |
2024 |
135 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
6.051,20 |
6.051,20 |
6.051,20 |
0,00 |
|
B1758A46 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto luci di emergenza a |
ALESSANDRO Di Alessandro |
|
|
| servizio della PNF |
Taddia e C. |
| fornitura di materiale di |
Centro Uffici srl |
2024 |
134 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.01.03.001 |
1.165,10 |
1.165,10 |
1.165,10 |
0,00 |
|
B1A90205 |
2.1.2.002 |
SI |
| cancelleria per la GE |
|
| Servizio di fornitura impianto |
Ac Service di Alberto Casarini |
2024 |
133 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
0,00 |
|
B1CF1F9 |
1.2.1.065 |
SI |
| audio per una serata evento in |
|
| GE |
| Manutenzione straordinaria |
PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' |
2024 |
132 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
979,54 |
979,54 |
979,54 |
0,00 |
|
B1E32ED |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto a gru di PC |
UNIPERSONALE |
|
|
| Manutenzione straordinaria sul |
EMILIANA RESTAURI |
2024 |
131 |
05/06/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
53.156,91 |
53.156,91 |
53.156,91 |
0,00 |
F84B1800086 |
B192D54 |
2.1.2.020 |
SI |
| tetto di PDS con rifacimento |
SOC.COOP. |
|
|
|
| delle coperture |
| Atto di pignoramento c/o terzi |
GUIDETTI ALESSANDRO |
2024 |
130 |
31/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
5.259,14 |
5.259,14 |
5.259,14 |
0,00 |
|
|
2.1.2.020 |
SI |
| n.03984202400001282001 |
|
| Guidetti Alessandro CTU nel |
| procedimento RG 12727/20190 |
| c/o Tribunale di BO- Sanviti |
| Costruzioni srl |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 12 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| copertura assicurativa KASKO |
A.G.E. ASSICURAZIONI |
2024 |
129 |
31/05/2024 |
2024 |
2 |
1.10.04.01.003 |
10.199,85 |
10.199,85 |
10.199,85 |
0,00 |
|
ZB43B303 |
1.1.3.280 |
SI |
| dipendenti in missione e |
GESTIONE ENTI S.R.L. |
|
| copertura assicurativa infortuni |
| dipendenti autorizzati a servirsi |
| del proprio autoveicolo anno |
| 2024 |
| Restauro di 4 cornici ovali con |
RESTAURATORI ASSOCIATI |
2024 |
128 |
24/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
10.398,00 |
10.248,00 |
10.248,00 |
150,00 |
F95F2100085 |
B17BE9E |
2.1.2.022 |
SI |
| cimasa attribuite all`artista |
DI CHIESSI MASSIMO & C. |
|
|
|
| bolognese Giuseppe Maria |
S.N.C. |
| Mazza |
| Incarico per attività |
Società Agricola Floridea Srl |
2024 |
127 |
24/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
27.726,99 |
27.726,99 |
27.726,99 |
0,00 |
|
B2405464 |
2.1.2.020 |
SI |
| manutentive su aree verdi di |
|
|
| PDS |
| Fornitura di pieghevoli per la |
Franco Cosimo Panini Editore |
2024 |
126 |
24/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
4.392,00 |
4.392,00 |
4.392,00 |
0,00 |
|
B1049CF |
1.2.1.065 |
SI |
| GE e per PDS |
S.p.A. |
|
| Incarico per redazione di perizia |
STUDIO TECNICO |
2024 |
125 |
24/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.305,80 |
2.305,80 |
2.305,80 |
0,00 |
F93G180003 |
B19E2646 |
2.1.2.020 |
SI |
| di varianter lavori di |
ASSOCIATO FV |
|
|
|
| adeguamento impianti |
| antincendio di PC - impianti |
| elettrici e meccanici |
| lavori di manutenzione |
Laboratorio degli Angeli S.r.l. |
2024 |
124 |
23/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.700,24 |
2.700,24 |
2.700,24 |
0,00 |
F95F2100086 |
9453137F |
2.1.2.020 |
SI |
| conservativa e restauro di |
|
|
|
| reperti presso il MLE - secondo |
| stralcio - saldo |
| Incarico per redazione di perizia |
FERRINI FABIO |
2024 |
123 |
23/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.537,60 |
2.537,60 |
2.537,60 |
0,00 |
F93G180003 |
B19E1087 |
2.1.2.020 |
SI |
| di varianter lavori di |
|
|
|
| adeguamento impianti |
| antincendio di PC |
| Servizio di catering per la GE e |
LIBUM S.R.L. |
2024 |
122 |
23/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
4.345,00 |
4.345,00 |
4.345,00 |
0,00 |
|
B1A8480 |
1.2.1.065 |
SI |
| per PDS nelle giornate del 4 e |
|
| 15 maggio 2024 |
| IRAP per compensi erogati |
Regione Emilia Romagna |
2024 |
121 |
19/05/2024 |
2024 |
2 |
1.02.01.01.001 |
1.402,50 |
1.402,50 |
1.402,50 |
0,00 |
|
|
1.2.4.001 |
SI |
| nell`anno 2024 |
| Consumo energia elettrica 2024 |
HERA COMM S.p.A. |
2024 |
120 |
19/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.004 |
214,78 |
214,78 |
214,78 |
0,00 |
|
|
1.1.3.090 |
SI |
| sedi Gallerie Estensi |
| Spese telefoniche anno 2024 |
TIM S.p.A. |
2024 |
119 |
10/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.001 |
871,32 |
871,32 |
871,32 |
0,00 |
|
X651979E |
1.1.3.085 |
SI |
| linee fisse sedi Gallerie Estensi |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Stefani Elena |
2024 |
118 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
11,80 |
11,80 |
11,80 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Necci Alessandra |
2024 |
117 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
9.791,15 |
9.791,15 |
9.791,15 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 13 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Luigi Tripodi |
2024 |
116 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
85,30 |
85,30 |
85,30 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Patara Ilaria |
2024 |
115 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Adalgisa Geremia |
2024 |
114 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
17,80 |
17,80 |
17,80 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Francesco Gambadoro |
2024 |
113 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Cecutta Silva Renata |
2024 |
112 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
MARIA ANTONIETTA SCAZZI |
2024 |
111 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
1.272,36 |
1.272,36 |
1.272,36 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Mammola Andrea |
2024 |
110 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Capucci Rosaluna |
2024 |
109 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Rimborso spese per trasferte |
Muzzarelli Federica |
2024 |
108 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| Fornitura di materiale di |
Super Tecnica Martinelli snc |
2024 |
107 |
10/05/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
1.040,77 |
1.040,77 |
1.040,77 |
0,00 |
|
B19B485 |
1.1.3.005 |
SI |
| cancelleria per le GE |
|
| Lavori di restauro del Palazzo |
Gallerie Estensi |
2024 |
106 |
10/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
71.267,34 |
0,00 |
0,00 |
71.267,34 |
F84B1800086 |
|
2.1.2.020 |
SI |
| Ducale di Sassuolo - facciata |
|
|
| lato parco - incentivo personale |
| delle GE - ex art 113 del d.lgs |
| 50/2016 |
| Incarico per riprese |
Carlo Vannini |
2024 |
105 |
08/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
9.969,04 |
0,00 |
0,00 |
9.969,04 |
|
B12662E8 |
1.2.1.065 |
SI |
| fotografiche di monete dal |
|
| monetiere estense e la |
| collezione egizia |
| Servizi museali di accoglienza |
Le Macchine Celibi soc. coop. |
2024 |
104 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
214.166,58 |
214.166,58 |
214.166,58 |
0,00 |
|
B0DC095 |
1.1.3.185 |
SI |
| al pubblico per il sito di PDS dal |
|
| 1/4/2024 al 31/12/2024 |
| Servizio di manutenzione |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
103 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
26.341,45 |
19.756,09 |
19.756,09 |
6.585,36 |
|
B11F80B4 |
1.1.3.145 |
SI |
| ordinaria impiantic TVCC e di |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
| sicurezza e antincendio a |
| servizio delle sedi della GE |
| anno 2024 |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 14 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Manutenzione ordinaria anno |
EDILTERM SRL |
2024 |
102 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
41.632,50 |
8.131,02 |
8.131,02 |
33.501,48 |
|
B11004D3 |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 impianti elettrici |
|
| meccanici ed idrosanitari a |
| servizio della PNF |
| Assicurazione per trasporto di |
MAG Assicurazioni spa |
2024 |
101 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
B171C2F |
1.2.1.065 |
SI |
| opere d`arte della GE |
|
| Incarico per messa in |
PETRELLA GAIA |
2024 |
100 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.458,68 |
1.458,68 |
1.458,68 |
0,00 |
F95F2100085 |
B1614FB |
2.1.2.022 |
SI |
| sicurezza di manoscritto |
|
|
|
| "Gamma .Y.5.8. (Camp 689) |
| della BEU |
| copertura assicurativa |
A.G.E. ASSICURAZIONI |
2024 |
99 |
06/05/2024 |
2024 |
2 |
1.10.04.01.003 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
ZF63B303 |
1.1.3.280 |
SI |
| responsabilità civile verso terzi |
GESTIONE ENTI S.R.L. |
|
| RCT e responsabilità civile |
| verso prestatori d`opera RCO |
| anno 2024 |
| ME PA - trasporto di opere |
APICE FIRENZE SRL |
2024 |
98 |
02/05/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
7.617,50 |
7.617,50 |
7.617,50 |
0,00 |
|
98113620 |
1.2.1.065 |
SI |
| d`arte per la mostra |
|
| Terbrugghen - saldo spese di |
| curier ritorno |
| Spese telefoniche per apparati |
TIM S.p.A. |
2024 |
97 |
19/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.001 |
609,96 |
609,96 |
609,96 |
0,00 |
|
X151979E |
1.1.3.085 |
SI |
| fissi sedi Gallerie Estensi anno |
|
| 2024 |
| Spese telefoniche apparati |
TIM S.p.A. |
2024 |
96 |
19/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.002 |
41,49 |
41,49 |
41,49 |
0,00 |
|
Z071A85 |
1.1.3.086 |
SI |
| mobili anno 2024 sedi Gallerie |
|
| Estensi |
| Spese telefoniche anno 2024 |
FASTWEB SpA |
2024 |
95 |
19/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.001 |
1.769,76 |
1.769,76 |
1.769,76 |
0,00 |
|
ZA6095A6 |
1.1.3.085 |
SI |
| sedi Gallerie Estensi |
|
| Attività didattica anno 2024 |
PROSPECTIVA COOP. SOC. |
2024 |
94 |
19/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.99.999 |
86.000,00 |
48.612,88 |
48.612,88 |
37.387,12 |
|
94792046 |
1.2.1.265 |
SI |
|
|
| Edizione in facsimile di un |
il bulino edizioni d'arte srl |
2024 |
93 |
16/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
2.997,28 |
2.997,28 |
2.997,28 |
0,00 |
|
B135DD0 |
1.2.1.065 |
SI |
| manoscritto bulgaro della |
|
| Biblioteca Estense |
| Verifica di controllo obbligatoria |
Azienda Unita` Sanitaria Locale |
2024 |
92 |
15/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
355,96 |
0,00 |
0,00 |
355,96 |
|
B126D570 |
1.1.3.145 |
SI |
| a cura dellAUSL della |
di Modena |
|
| piattaforma mobile della GE |
| anno 2024 |
| Manutenzione oridnaria annuale |
Emiliana Scale Srl Unipers. |
2024 |
91 |
15/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
512,40 |
512,40 |
512,40 |
0,00 |
|
B126BE0 |
1.1.3.145 |
SI |
| della piattaforma mobile della |
|
| GE |
| Servizio di presidio notturno |
S.K.A. SIKURA srl |
2024 |
90 |
15/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
228,14 |
228,14 |
228,14 |
0,00 |
|
B108DA5 |
1.1.3.185 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 15 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| presso il PDS |
|
| ME PA - Incarico per servizio di |
HYPERBOREA SRL |
2024 |
89 |
05/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
10.004,00 |
10.004,00 |
10.004,00 |
0,00 |
|
Z213C010 |
1.1.3.245 |
SI |
| piattaforma Arianna 4Work in |
|
| modalità SaaS - a saldo anno |
| 2024 |
| ME PA - Manutenzione |
MIDATICKET S.R.L. |
2024 |
88 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
10.540,80 |
10.540,80 |
10.540,80 |
0,00 |
|
B0D8E4B |
1.1.3.245 |
SI |
| ordinaria del programma di |
|
| bigliettazione dei siti museali |
| afferenti alle GE anno 2024 |
| ME PA - Manutenzione |
CEA ESTINTORI SPA |
2024 |
87 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
21.504,04 |
10.466,70 |
10.466,70 |
11.037,34 |
|
B0A590F4 |
1.1.3.145 |
SI |
| ordinaria anno 2024 degli |
|
| impianti e dispositivi di |
| spegnimento presso tutte le |
| sedi delle GE |
| Fornitura di numero 300 volumi |
Edizioni Pendragon srl |
2024 |
86 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
|
B0F41B9 |
1.2.1.065 |
SI |
| - catalogo relativo alla mostra " |
|
| La Donazione Guandalini |
| Kabaivanska" |
| Manutenzione ordinaria anno |
Isma Controlli Spa |
2024 |
85 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.130,15 |
1.130,15 |
1.130,15 |
0,00 |
|
B09DE8D |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 sistema cloud POS MOD |
|
| Digital Service Essential a |
| servizio della PNF |
| Verifica periodica biennale |
Eco Certificazioni Spa |
2024 |
84 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
147,62 |
147,62 |
147,62 |
0,00 |
|
B0E83C8 |
1.1.3.145 |
SI |
| obbligatoria ascensore a |
|
| servizio della PNF anno 2024 |
| Manutenzione ordinaria anno |
Tectre srl |
2024 |
83 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
0,00 |
|
B0F3B5F |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 degli impianti di |
|
| spegnimento a GAS presso la |
| BEU |
| Manutenzione ordinaria anno |
CENTO IMPIANTI S.R.L. |
2024 |
82 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
878,40 |
878,40 |
878,40 |
0,00 |
|
B09DDB2 |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 software Konnex a |
|
| servizio delle GE sala mostre |
| temporanee |
| Incarico per servizio di caering |
RISO E RISA SAS DI |
2024 |
81 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
|
B0D7FA6 |
1.2.1.065 |
SI |
| presso la GE |
RAFFAELLA REGGIANI E C. |
|
| Manutenzione ordinaria impianti |
ELETTROTECNICA ELLEEFFE |
2024 |
80 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
5.879,79 |
4.960,76 |
4.960,76 |
919,03 |
|
B0E7F902 |
1.1.3.145 |
SI |
| elettrici presso il PDS anno |
S.R.L. |
|
| 2024 |
| Incarico per copertura |
LLOYD'S INSURANCE |
2024 |
79 |
03/04/2024 |
2024 |
2 |
1.10.04.01.001 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|
B0D84AD |
1.1.3.280 |
SI |
| assicurativa per un trasporto di |
COMPANY S.A. |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 16 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| opera d`arte |
| TARI anno 2024 |
Comune di Sassuolo |
2024 |
78 |
28/03/2024 |
2024 |
3 |
1.02.01.06.001 |
6.256,00 |
6.256,00 |
6.256,00 |
0,00 |
|
|
1.2.4.003 |
SI |
| TRADUZIONE TESTI |
MARI GRIFFITH |
2024 |
77 |
28/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.11.001 |
1.590,13 |
1.590,13 |
1.590,13 |
0,00 |
|
|
1.2.1.170 |
SI |
| INCARICO PROT. N. 752 DEL |
| 01/03/2022 |
| Ritenute erariali anno 2024 |
Tesoro dello Stato |
2024 |
76 |
28/03/2024 |
2024 |
1 |
7.01.03.01.001 |
19.926,00 |
19.926,00 |
19.926,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1.005 |
NO |
| Versamento IVA in split anno |
Tesoro dello Stato |
2024 |
75 |
28/03/2024 |
2024 |
1 |
7.01.01.02.001 |
754.847,16 |
754.847,16 |
754.847,16 |
0,00 |
|
|
4.1.1.002 |
NO |
| 2024 |
| Canoni POS Anno 2024 |
UniCredit S.p.A. |
2024 |
74 |
28/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.005 |
6.351,79 |
6.351,79 |
6.351,79 |
0,00 |
|
Z0B3AED |
1.1.3.250 |
SI |
|
| Commissioni bancarie anno |
UniCredit S.p.A. |
2024 |
73 |
27/03/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.17.002 |
3.837,80 |
3.837,80 |
3.837,80 |
0,00 |
|
|
1.2.3.001 |
SI |
| 2024 |
| Servizi amministrativi e diritto |
S.I.A.E. |
2024 |
72 |
27/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
415,91 |
415,91 |
415,91 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| d`autore per lo spettacolo del |
| 14 dicembre 2023 |
| Manutenzioni straordinarie su |
PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' |
2024 |
71 |
26/03/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
933,67 |
933,67 |
933,67 |
0,00 |
|
B0BC991 |
2.1.2.020 |
SI |
| braccio meccanico a gru |
UNIPERSONALE |
|
|
| presso PC |
| Fornitura n.100 libretti pinzati |
ELIOCOPY'S 2 di Sgarbi |
2024 |
70 |
26/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
1.341,39 |
1.341,39 |
1.341,39 |
0,00 |
|
B0EE3CF |
1.2.1.065 |
SI |
| f.to chiuso A5 a colori |
Francesca |
|
| Convenzione POLO MOD tra |
Comune di Modena |
2024 |
69 |
25/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
24.801,80 |
24.801,80 |
24.801,80 |
0,00 |
|
|
1.1.3.245 |
SI |
| comune di Modena e bibioteche |
| tra le quali la BEU con atto |
| prot. 492507/2022 del |
| 23/12/2022 - anno 2024 |
| Tassa contributo ANAC per le |
ANAC Autorità Nazionale |
2024 |
68 |
25/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| gare di appalto |
Anticorruzione |
| ME PA - Incarico per servizi |
FRANCESCO MANCIN |
2024 |
67 |
22/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
9.760,00 |
0,00 |
0,00 |
9.760,00 |
|
B052DCD |
1.2.1.060 |
SI |
| video fotografici 2024 |
|
| Compenso per membto di |
Lopetrone Pasquale |
2024 |
66 |
22/03/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
F94E2100351 |
|
2.1.2.020 |
SI |
| commissione gara appalto per i |
|
|
| lavori di riqualificazione del |
| complesso edilizio Palazzo dei |
| Musei - ex Ospedale Estense |
| Compenso per membro di |
Sgalambro Sergio |
2024 |
65 |
22/03/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
FF94E21003 |
|
2.1.2.020 |
SI |
| commissione gara appalto per i |
|
|
| lavori di riqualificazione del |
| complesso edilizio Palazzo dei |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 17 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Musei - ex Ospedale Estense |
| Rinnovo accesso database |
Pro Quest |
2024 |
64 |
21/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3.245 |
SI |
| Patrologia Latina dal 1-2-2024 |
| al 31-1-2025 |
| Fornitura di varie tavole in |
Copia e incolla di Silvia Bucci |
2024 |
63 |
21/03/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
750,79 |
0,00 |
0,00 |
750,79 |
|
B07C4FE |
1.1.3.005 |
SI |
| stampa plotter |
|
| Interventi di adeguamento |
4EMME Service S.p.A. |
2024 |
62 |
21/03/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
0,00 |
F93G180003 |
B0815E53 |
2.1.2.020 |
SI |
| degliimpianti antincendio a |
|
|
|
| Palazzo Coccapani-II stralcio - |
| Indagini su pendini sale da |
| adibire abiblioteca ultimo piano |
| Palazzo Coccapani |
| Premio assicurativo anno 2024 |
Generali Italia S.p.A |
2024 |
61 |
15/03/2024 |
2024 |
2 |
1.10.04.01.002 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3.280 |
SI |
| per danni e incendio del |
| deposito della BEU di Via |
| Ramazzini - Polizza 360158809 |
| ME PA manutenzione ordinaria |
VELLANI E PELLACANI SRL |
2024 |
60 |
14/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
92.222,16 |
50.090,64 |
50.090,64 |
42.131,52 |
|
B08D0277 |
1.1.3.145 |
SI |
| impianti clima e meccanici e |
|
| condizionamento dell GE e dei |
| siti museali afferenti per l`anno |
| 2024 |
| Fornitura di 15.000 biglietti di |
MIDATICKET S.R.L. |
2024 |
59 |
14/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
2.196,00 |
0,00 |
0,00 |
2.196,00 |
|
B0BC436 |
1.2.1.065 |
SI |
| ingresso |
|
| Fornitura di cancelleria e |
Centro Uffici srl |
2024 |
58 |
14/03/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
3.925,25 |
3.925,25 |
3.925,25 |
0,00 |
|
B07486E5 |
1.1.3.005 |
SI |
| materiale igienico-sanitario |
|
| Spese telefoniche sedi Gallerie |
FASTWEB SpA |
2024 |
57 |
13/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.001 |
6,77 |
6,77 |
6,77 |
0,00 |
|
Z552FC8 |
1.1.3.085 |
SI |
| Estensi |
|
| Servizio di guardiania nelle |
AR/S ARCHEOSISTEMI |
2024 |
56 |
13/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
910,40 |
910,40 |
910,40 |
0,00 |
|
ZF93D1E |
1.1.3.185 |
SI |
| giornate dal 11/11/2023 al |
Società Cooperativa |
|
| 13/1/2024 per la mostra Ter |
| Brugghen-saldo |
| ME PA - servizio di vigilanza |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
55 |
11/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
775,94 |
710,97 |
710,97 |
64,97 |
|
ZCA3017 |
1.1.3.185 |
SI |
| armata portierato e servizio di |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
| controllo anno 2024 sede di |
| PNF |
| Manutenzione straordinaria |
CEA ESTINTORI SPA |
2024 |
54 |
11/03/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
0,00 |
|
Z053CE6 |
2.1.2.020 |
SI |
| impianto antincendio a servizio |
|
|
| della PNF - saldo |
| Manutenzione straordinaria |
ASSISTEC SRL |
2024 |
53 |
11/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
14,14 |
14,14 |
14,14 |
0,00 |
|
Z752D74 |
1.1.3.145 |
SI |
| caldaia appartamento del |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 18 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| custode casiere - saldo |
| ME PA - servizio di pulizie e |
REKEEP SPA SOCIETA A |
2024 |
52 |
11/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
180.000,00 |
154.186,92 |
154.186,92 |
25.813,08 |
|
90224666 |
1.1.3.190 |
SI |
| sanificazione ordinarie per i siti |
SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. |
|
| di GE - PC - PDS - BEU anno |
E COORD. DI MSC |
| 2024 |
SOC.PART.LAV. SPA |
| Rimborso spese per |
Tosseri Olivier |
2024 |
51 |
08/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| partecipazione a conferenza |
| stampa a Palazzo Ducale di |
| Sassuolo il gioirno 15/11/2023 |
| ME PA manutenzioni ordinarie |
ELETTROTECNICA ELLEEFFE |
2024 |
50 |
08/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
29.410,00 |
16.360,49 |
16.360,49 |
13.049,51 |
|
B08C6832 |
1.1.3.145 |
SI |
| impianti elettrici dell GE anno |
S.R.L. |
|
| 2024 |
| ME PA - servizio di vigilanza |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
49 |
08/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
4.425,17 |
4.025,75 |
4.025,75 |
399,42 |
|
Z7730171 |
1.1.3.185 |
SI |
| armata portierato e servizio di |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
| controllo anno 2024 sede di |
| Modena (GE-BEU-PC) |
| Rimborso spese anticipate per |
Fiori Antonella |
2024 |
48 |
07/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
31,80 |
31,80 |
31,80 |
0,00 |
|
|
1.2.1.065 |
SI |
| partecipazione a conferenze |
| stampa per eventi |
| ME PA Servizio di social media |
BAM Strategie Culturali Soc. |
2024 |
47 |
06/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
43.157,50 |
25.247,94 |
25.247,94 |
17.909,56 |
|
B00AA071 |
1.2.1.060 |
SI |
| management per l`anno 2024 |
Coop. |
|
| Servizio di presidio notturno al |
S.K.A. SIKURA srl |
2024 |
46 |
06/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
82,96 |
82,96 |
82,96 |
0,00 |
|
Z7A3DD8 |
1.1.3.185 |
SI |
| PDS dal 2 al 9 gennaio 2024 - |
|
| saldo |
| Servizi di media intelligence |
Way Press - L`ECO DELLA |
2024 |
45 |
06/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
4.758,00 |
2.379,00 |
2.379,00 |
2.379,00 |
|
B08C045 |
1.2.1.060 |
SI |
| (rassegna stampa con plafond) |
STAMPA S.p.A. |
|
| per 1500 ritagli stampa e web |
| Spese postali anno 2024 |
Poste Italiane S.p.A. |
2024 |
44 |
05/03/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.16.002 |
1.185,61 |
1.185,61 |
1.185,61 |
0,00 |
|
XCE0CBF |
1.1.3.220 |
SI |
|
| Consumo gas sedi Gallerie |
HERA COMM S.p.A. |
2024 |
43 |
05/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.006 |
104.291,05 |
104.291,05 |
104.291,05 |
0,00 |
|
A048C6D |
1.1.3.100 |
SI |
| Estensi anno 2024 |
|
| Tassa rifiuti sedi Gallerie |
HERA S.p.A. |
2024 |
42 |
04/03/2024 |
2024 |
3 |
1.02.01.06.001 |
18.193,65 |
18.193,65 |
18.193,65 |
0,00 |
|
|
1.2.4.003 |
SI |
| Estensi anno 2024 |
| Canone affitto 2024 per |
IMMOBILIARE GAMMA SRL |
2024 |
41 |
04/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.07.001 |
19.786,20 |
19.786,20 |
19.786,20 |
0,00 |
|
|
1.1.3.105 |
SI |
| magazzino BEU di via |
| Ramazzini - Modena |
| Servizio museali per l`apertura |
Le Macchine Celibi soc. coop. |
2024 |
40 |
04/03/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
46.924,91 |
46.924,91 |
46.924,91 |
0,00 |
|
94162106 |
1.1.3.185 |
SI |
| al pubblico del PDS 2023/2024 |
|
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 19 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Rimborso spese di trasferta |
Federico Fischetti |
2024 |
39 |
04/03/2024 |
2024 |
3 |
1.03.02.02.001 |
168,90 |
168,90 |
168,90 |
0,00 |
|
|
1.1.2.004 |
SI |
| anno 2024 |
|
| ME PA Fornitura carta igienica |
BORMAN ITALIANA SRL |
2024 |
38 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.002 |
1.909,06 |
1.909,06 |
1.909,06 |
0,00 |
|
B094A831 |
1.1.3.190 |
SI |
| e asciugamani |
|
| ME PA Manutenzione ordinaria |
Corpo guardie Giurate S.p.a. |
2024 |
37 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
0,00 |
|
B01CB40 |
1.1.3.245 |
SI |
| anno 2024 sistema Arteco siti |
|
| museali di Palazzo dei Musei |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
S.I.A.C SRL |
2024 |
36 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
193,98 |
193,98 |
193,98 |
0,00 |
|
B01B6DD |
1.1.3.145 |
SI |
| anno 2024 cancello motorizzato |
|
| PC |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
B&B ASCENSORI SRL |
2024 |
35 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.335,90 |
881,45 |
881,45 |
454,45 |
|
B024B452 |
1.1.3.145 |
SI |
| anno 2024 impianti ascensore |
|
| PC |
| ME PA Fornitura di inchiostro |
PROMUSEUM ITALIA SRL |
2024 |
34 |
28/02/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
373,50 |
373,50 |
373,50 |
0,00 |
|
B027B168 |
1.1.3.005 |
SI |
| nero indelebile a base di acqua |
|
| senza olio per la BEU |
| Manutenzioni straordinarie agli |
ISTITUTO DI VIGILANZA |
2024 |
33 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
5.225,24 |
5.225,24 |
5.225,24 |
0,00 |
|
B074D1C |
2.1.2.020 |
SI |
| impianti TVCC a servizio delle |
COOPSERVICE S.P.A. |
|
|
| sedi delle Gallerie Estensi II |
| semestre 2023 |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
MIDATICKET S.R.L. |
2024 |
32 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
10.540,80 |
0,00 |
0,00 |
10.540,80 |
|
B01526A6 |
1.1.3.245 |
SI |
| anno 2024 sistema di |
|
| biglietteria e prenotazione |
| visitatori per tutte le sedi |
| museali delle Gallerie Estensi |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
BETTATI ANTINCENDIO SRL |
2024 |
31 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
10.187,00 |
10.187,00 |
10.187,00 |
0,00 |
|
B013E38B |
1.1.3.145 |
SI |
| anno 2024 impianto |
|
| spegnimento a gas BEU |
| ME PA Manutenzione ordinaria- |
SICURPAL SRL |
2024 |
30 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
2.415,60 |
0,00 |
0,00 |
2.415,60 |
|
B01763A3 |
1.1.3.145 |
SI |
| ispezione periodica sistema |
|
| linea vita PDS anni 2024-2026 |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
VIMA ASCENSORI SRL |
2024 |
29 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
0,00 |
|
B019C5F |
1.1.3.145 |
SI |
| ascensore PDS anno 2024 |
|
| ME PA Manutenzione ordinaria |
KONE S.P.A. |
2024 |
28 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
869,76 |
0,00 |
0,00 |
869,76 |
|
B01960D7 |
1.1.3.145 |
SI |
| ascensore PNF anno 2024 |
|
| ME PA Manutenzione ordinaria |
SIEMENS S.p.A. |
2024 |
27 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
6.575,80 |
6.575,80 |
6.575,80 |
0,00 |
|
B018D75 |
1.1.3.245 |
SI |
| sistema Desigo alla GE anno |
|
| 2024 |
| ME PA Manutenzione ordinaria |
Vertiv S.r.l. |
2024 |
26 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
3.269,60 |
1.634,80 |
1.634,80 |
1.634,80 |
|
B0172EE |
1.1.3.145 |
SI |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 20 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| gruppo di continuità PDS |
|
| ME PA Servizi e fornitura di |
AR/S ARCHEOSISTEMI |
2024 |
25 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
30.919,68 |
24.897,76 |
24.897,76 |
6.021,92 |
F96J2000166 |
B0521649 |
2.1.2.020 |
SI |
| beni per le attività di riordino |
Società Cooperativa |
|
|
|
| dei depositi di Palazzo |
| Coccapani |
| Restauro di un dipinto di |
Restauro e conservazione |
2024 |
24 |
28/02/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
0,00 |
|
B03EA58 |
2.1.2.022 |
SI |
| Giovanni Serodine raffigurante |
opere di pittura di Cesare |
|
|
| San Gerolamo |
Pagliero |
| Manutenzione ordinaria anno |
PONZI S.R.L. |
2024 |
23 |
26/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.610,40 |
805,20 |
805,20 |
805,20 |
|
B074A7A5 |
1.1.3.145 |
SI |
| 2024 porte automatiche |
|
| scorrevoli |
| Fornitura di 200 biglietti da |
GRAFICHE RONCHETTI SNC |
2024 |
22 |
26/02/2024 |
2024 |
3 |
1.03.01.02.001 |
170,80 |
170,80 |
170,80 |
0,00 |
|
B075CFF |
1.1.3.005 |
SI |
| visita delle Gallerie Estensi in |
|
| cartoncino bianco latte |
| Servizio fotografico su opere |
Fotografo PUGNAGHI PAOLO |
2024 |
21 |
26/02/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
1.485,96 |
1.485,96 |
1.485,96 |
0,00 |
|
B03A17D |
2.1.2.020 |
SI |
| d`arte in Galleria Estense e a |
|
|
| Palazzo Ducale di Sassuolo |
| Palazzo Ducale di Sassuolo- |
PHOENIX ARCHEOLOGIA |
2024 |
20 |
26/02/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
4.977,60 |
4.977,60 |
4.977,60 |
0,00 |
F84B1800086 |
B075EC0 |
2.1.2.020 |
SI |
| parterre- rilievo topografico e di |
S.R.L. |
|
|
|
| dettaglio di strutture |
| archeologiche emerse durante |
| le operazioni di sminamento |
| Manutenzione ordinaria braccio |
PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' |
2024 |
19 |
26/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.004 |
1.708,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
427,00 |
|
B0402162 |
1.1.3.145 |
SI |
| meccanico a ponte a servizio di |
UNIPERSONALE |
|
| PC anno 2024 |
| Trasporto di opera d`arte di |
BUTTERFLY TRANSPORT SRL |
2024 |
18 |
19/02/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
5.284,14 |
2.965,37 |
2.965,37 |
2.318,77 |
|
B03E66F0 |
1.2.1.065 |
SI |
| andata e ritorno |
|
| Assicurazione per trasporto di |
Aon spa |
2024 |
17 |
19/02/2024 |
2024 |
2 |
1.10.04.01.001 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
B03E360A |
1.1.3.280 |
SI |
| opera d`arte |
|
| Spese telefoniche anno 2024 |
FASTWEB SpA |
2024 |
16 |
15/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.001 |
74,96 |
74,96 |
74,96 |
0,00 |
|
ZE83295A |
1.1.3.085 |
SI |
| sedi Gallerie Estensi |
|
| Consumo energia elettrica anno |
Enel Energia SpA |
2024 |
15 |
15/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.004 |
169.087,07 |
169.087,07 |
169.087,07 |
0,00 |
|
97481360 |
1.1.3.090 |
SI |
| 2024 sedi Gallerie Estensi |
|
| Consumo per teleriscaldamento |
HERA S.p.A. |
2024 |
14 |
15/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.006 |
6.770,34 |
6.770,34 |
6.770,34 |
0,00 |
|
|
1.1.3.100 |
SI |
| sede PNazionale di Ferrara |
| anno 2024 |
| Consumo acqua anno 2024 |
HERA S.p.A. |
2024 |
13 |
15/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.05.005 |
10.287,36 |
10.287,36 |
10.287,36 |
0,00 |
|
|
1.1.3.095 |
SI |
| sedi Gallerie Estensi |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 21 |
| Stampa Ricerca Impegni |
|
|
| Descrizione |
Soggetto 1^sub |
AA |
Num. |
Data |
Bilan |
Budge |
Articolo |
Importo |
Tot. |
Tot. |
Somme |
CUP |
CIG |
Cap. DPR |
E/ |
| Imp. |
Imp. |
inserim. |
1^su |
1^sub |
1^sub |
impegno |
Liquidazio |
mandati |
da Pagare |
97/2003 |
|
|
|
| Apertura fondo economale 2024 |
MARIA ANTONIETTA SCAZZI |
2024 |
12 |
11/01/2024 |
2024 |
1 |
7.01.99.03.001 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1.007 |
NO |
| Prenotazione camera di albergo |
GESTIONE GRANDI HOTELS |
2024 |
11 |
11/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
141,90 |
141,90 |
141,90 |
0,00 |
|
Z4A3DA9 |
1.2.1.065 |
SI |
| per un ospite delle Gallerie |
CENTRAL PARK SPA |
|
| Estensi |
| Fornitura di materiale di |
FERRAM. B.P. DI |
2024 |
10 |
10/01/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
496,50 |
496,50 |
496,50 |
0,00 |
|
ZB03DD5 |
2.1.2.020 |
SI |
| ferramenta per i siti museali |
BULGARELLI PAOLO & C.SNC |
|
|
| delle GE |
| Servizio di volontariato di |
Associazione "AUSER |
2024 |
9 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
20.086,00 |
16.139,25 |
16.139,25 |
3.946,75 |
|
|
1.1.3.185 |
SI |
| vigilanza ed accoglienza per la |
Volontariato di Modena" |
| GE anno 2024 |
| Servizio di volontariato di |
AUSER Volontariato Ferrara |
2024 |
8 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.001 |
2.040,00 |
1.384,50 |
1.384,50 |
655,50 |
|
|
1.1.3.185 |
SI |
| vigilanza ed accoglienza per la |
Onlus |
| PNF anno 2024 |
| ME PA - Incarico di assistenza |
FERRARI GIOVANNI |
2024 |
7 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
21.315,84 |
10.657,92 |
10.657,92 |
10.657,92 |
|
ZA63DEA |
1.1.3.245 |
SI |
| software per l`anno 2024 |
COMPUTERS SRL |
|
| ME PA - Incarico per |
SW Project Informatica s.r.l. |
2024 |
6 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.19.001 |
14.396,00 |
14.396,00 |
14.396,00 |
0,00 |
|
ZE93D51 |
1.1.3.245 |
SI |
| manutenzione software di |
|
| contabilità anno 2024 |
| ME PA servizio di facchinaggio |
AGESTE SOC. COOP. A.R.L. |
2024 |
5 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.13.003 |
48.800,00 |
26.458,52 |
26.458,52 |
22.341,48 |
|
Z393DC3 |
1.1.3.195 |
SI |
| e trasporto di arredi per l`anno |
|
| 2024 |
| ME PA - Lavori di assistenza di |
AR/S ARCHEOSISTEMI |
2024 |
4 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
2.02.03.06.001 |
112.007,20 |
60.637,64 |
60.637,64 |
51.369,56 |
|
A03D37B |
2.1.2.020 |
SI |
| museotecnica per l`anno 2024 |
Società Cooperativa |
|
|
| Incarico per il servizio di ufficio |
Fiori Antonella |
2024 |
3 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.004 |
25.376,00 |
25.376,00 |
25.376,00 |
0,00 |
|
ZEC3D2D |
1.2.1.060 |
SI |
| stampa delle GE anno 2024 |
|
| pimi sei mesi |
| Manutenzioni straordinarie sulle |
Società Agricola Floridea Srl |
2024 |
2 |
05/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.09.012 |
6.086,36 |
6.086,36 |
6.086,36 |
0,00 |
|
Z2F3D9C |
1.1.3.165 |
SI |
| aree verdi di PDS |
|
| Incarico per analisi su dipinti |
Poldi Gianluca |
2024 |
1 |
04/01/2024 |
2024 |
2 |
1.03.02.02.005 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|
Z4B3DF7 |
1.2.1.065 |
SI |
| esposti in mostra Ter Brugghen |
|
| 4.890.160,55 |
3.129.633,7 |
3.129.633,76 |
1.760.526,79 |
| 09/07/2025 01:03:59 |
Pag. 22 |
1200
1200
False
False